Obsah

Detail faktúry č.: 1192020
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1192020
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    prepravné materiálu CO Položky: prepravné mat. CO, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur,
  • Cena
    144,00 EUR
  • Dátum doručenia
    14.7.2020
  • Dátum splatnosti
    18.7.2020
  • Dátum úhrady
    15.7.2020
  • Dátum vystavenia
    14.7.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    15.7.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Gyönyör Martin
  • IČO
    47831413
  • DIČ
  • Adresa
    Ipeľský Sokolec 314, 93575 Ipeľský Sokolec
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20200035
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky