Obsah

Detail faktúry č.: 1362020
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1362020
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 499.80 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 9.00 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,
  • Cena
    514,80 EUR
  • Dátum doručenia
    28.8.2020
  • Dátum splatnosti
    4.9.2020
  • Dátum úhrady
    28.8.2020
  • Dátum vystavenia
    28.8.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    10.9.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOXX Stravné lístky
  • IČO
    36391000
  • DIČ
  • Adresa
    Murgašova 3, 01001 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 3220820387
Dokumenty