Obsah

Detail faktúry č.: 1382020
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1382020
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vývoz kom.odpadu august 2020 Položky: vývoz kom. odp. august 2020, 1.000000 ks, Suma položky 276.22 Eur,
  • Cena
    276,22 EUR
  • Dátum doručenia
    31.8.2020
  • Dátum splatnosti
    14.9.2020
  • Dátum úhrady
    5.11.2020
  • Dátum vystavenia
    31.8.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    10.9.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIKONA plus, s.r.o.
  • IČO
    34140913
  • DIČ
  • Adresa
    Železničná 39, 93701 Želiezovce
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 201525
Dokumenty