Obsah

Detail faktúry č.: 1752017
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1752017
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: 1.000000 ks, Suma položky 21.86 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 12.71 Eur,
  • Cena
    34,57 EUR
  • Dátum doručenia
    8.11.2017
  • Dátum splatnosti
    20.11.2017
  • Dátum úhrady
    8.11.2017
  • Dátum vystavenia
    1.11.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    30.11.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 7102765057
Dokumenty