Obsah

Detail faktúry č.: 1912017
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    1912017
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: mobil, 1.000000 ks, Suma položky 68.68 Eur,
  • Cena
    68,68 EUR
  • Dátum doručenia
    12.12.2017
  • Dátum splatnosti
    26.12.2017
  • Dátum úhrady
    13.12.2017
  • Dátum vystavenia
    12.12.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    29.12.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 5105717808
Dokumenty