Obsah

Detail faktúry č.: 422019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    422019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 81.97 Eur,
  • Cena
    81,97 EUR
  • Dátum doručenia
    11.3.2019
  • Dátum splatnosti
    25.3.2019
  • Dátum úhrady
    11.3.2019
  • Dátum vystavenia
    8.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom a.s.
  • IČO
    35763469
  • DIČ
  • Adresa
    Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Nové Mesto
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 8229176227
Dokumenty