Obsah

Detail faktúry č.: 432019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    432019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: členský 2019, 1.000000 ks, Suma položky 14.32 Eur,
  • Cena
    14,32 EUR
  • Dátum doručenia
    28.3.2019
  • Dátum splatnosti
    1.4.2019
  • Dátum úhrady
    30.4.2019
  • Dátum vystavenia
    22.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.3.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ister-Granum Južný región
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
    Štúrovo, 94301 Štúrovo, ul. Štefánikova
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 20190042
Dokumenty