Obsah

Detail faktúry č.: 462019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    462019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    odbormný dohľad pri prev.vodov. Položky: odborný dohľad pri prev.vod., 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur,
  • Cena
    300,00 EUR
  • Dátum doručenia
    1.4.2019
  • Dátum splatnosti
    14.4.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    31.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    WASPE s.r.o.
  • IČO
    36692549
  • DIČ
  • Adresa
    Gerlachovská 1, 97411 Banská Bystrica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190035
Dokumenty