Obsah

Detail faktúry č.: 512020
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    512020
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    všeobecný materiál Položky: všeobecný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur,
  • Cena
    33,00 EUR
  • Dátum doručenia
    27.3.2020
  • Dátum splatnosti
    7.4.2020
  • Dátum úhrady
    15.7.2020
  • Dátum vystavenia
    24.3.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    12.6.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MULTI-CENTER
  • IČO
    40446115
  • DIČ
  • Adresa
    Mládežnícka 39/728 39, 99128 Vinica
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 2000037
Dokumenty