Obsah
Detail faktúry č.: 532019
- Typ faktúry
- Číslo faktúry532019
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniavývoz komunálneho odpadu marec 2019 Položky: vývoz kom.odp.marec 2019, 1.000000 ks, Suma položky 366.11 Eur,
- Cena366,11 EUR
- Dátum doručenia5.4.2019
- Dátum splatnosti6.4.2019
- Dátum úhrady20.9.2019
- Dátum vystavenia23.3.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia6.5.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľMIKONA plus, s.r.o.
- IČO34140913
- DIČ
- AdresaŽelezničná 39, 93701 Želiezovce
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 190429
Dokumenty