Obsah

Detail faktúry č.: 532019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    532019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vývoz komunálneho odpadu marec 2019 Položky: vývoz kom.odp.marec 2019, 1.000000 ks, Suma položky 366.11 Eur,
  • Cena
    366,11 EUR
  • Dátum doručenia
    5.4.2019
  • Dátum splatnosti
    6.4.2019
  • Dátum úhrady
    20.9.2019
  • Dátum vystavenia
    23.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIKONA plus, s.r.o.
  • IČO
    34140913
  • DIČ
  • Adresa
    Železničná 39, 93701 Želiezovce
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190429
Dokumenty