Obsah

Detail faktúry č.: 562019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    562019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 36.72 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 39.75 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 15.46 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 101.94 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 112.18 Eur,
  • Cena
    306,05 EUR
  • Dátum doručenia
    5.4.2019
  • Dátum splatnosti
    16.4.2019
  • Dátum úhrady
    5.4.2019
  • Dátum vystavenia
    2.4.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ZE
  • IČO
    35823551
  • DIČ
  • Adresa
    Štefánikova trieda 45, 94952 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 7479466305
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky