Obsah
Detail faktúry č.: 562019
- Typ faktúry
- Číslo faktúry562019
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaPoložky: , 1.000000 ks, Suma položky 36.72 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 39.75 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 15.46 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 101.94 Eur, , 1.000000 ks, Suma položky 112.18 Eur,
- Cena306,05 EUR
- Dátum doručenia5.4.2019
- Dátum splatnosti16.4.2019
- Dátum úhrady5.4.2019
- Dátum vystavenia2.4.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia6.5.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZE
- IČO35823551
- DIČ
- AdresaŠtefánikova trieda 45, 94952 Nitra
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 7479466305
Dokumenty