Obsah

Detail faktúry č.: 582019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    582019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: projekt.dokum.chodníky, 1.000000 ks, Suma položky 984.00 Eur,
  • Cena
    984,00 EUR
  • Dátum doručenia
    5.4.2019
  • Dátum splatnosti
    21.4.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    21.3.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Kokavec Igor - K.ING.
  • IČO
    37269305
  • DIČ
  • Adresa
    Dúbravská cesta 38, 99001 Veľký Krtíš
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 162019
Dokumenty