Obsah
Detail faktúry č.: 612019
- Typ faktúry
- Číslo faktúry612019
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniaPoložky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 168.94 Eur,
- Cena168,94 EUR
- Dátum doručenia8.4.2019
- Dátum splatnosti17.4.2019
- Dátum úhrady8.4.2019
- Dátum vystavenia3.4.2019
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia6.5.2019
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľZE
- IČO35823551
- DIČ
- AdresaŠtefánikova trieda 45, 94952 Nitra
- Telefón
- E-mail
- Web
- PoznámkaDodavatel - číslo faktúry: 7161093314
Dokumenty