Obsah

Detail faktúry č.: 612019
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    612019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 168.94 Eur,
  • Cena
    168,94 EUR
  • Dátum doručenia
    8.4.2019
  • Dátum splatnosti
    17.4.2019
  • Dátum úhrady
    8.4.2019
  • Dátum vystavenia
    3.4.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ZE
  • IČO
    35823551
  • DIČ
  • Adresa
    Štefánikova trieda 45, 94952 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 7161093314
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky