Obsah

Detail faktúry č.: 682019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    682019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 724.80 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 13.04 Eur, zmluvná odmena, 1.000000 ks, Suma položky 8.40 Eur,
  • Cena
    746,24 EUR
  • Dátum doručenia
    23.4.2019
  • Dátum splatnosti
    30.4.2019
  • Dátum úhrady
    23.4.2019
  • Dátum vystavenia
    23.4.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    DOXX Stravné lístky
  • IČO
    36391000
  • DIČ
  • Adresa
    Murgašova 3, 01001 Žilina
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 3291806419
Dokumenty