Obsah

Detail faktúry č.: 682020
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    682020
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Licenčná zmluva na rok 2020 Položky: ročný poplatok za použí.SW, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur,
  • Cena
    126,00 EUR
  • Dátum doručenia
    8.4.2020
  • Dátum splatnosti
    21.4.2020
  • Dátum úhrady
    21.4.2020
  • Dátum vystavenia
    7.4.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    12.6.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Remek Nitra
  • IČO
    36535605
  • DIČ
  • Adresa
    Nálepkova 2, 94901 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 200100019
Dokumenty