Obsah

Detail faktúry č.: 762019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    762019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vývoz komunálneho odpadu apríl 2019 Položky: vývoz kom.odp.apríl 2019, 1.000000 ks, Suma položky 369.79 Eur,
  • Cena
    369,79 EUR
  • Dátum doručenia
    6.5.2019
  • Dátum splatnosti
    20.5.2019
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    6.5.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    6.5.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIKONA plus, s.r.o.
  • IČO
    34140913
  • DIČ
  • Adresa
    Železničná 39, 93701 Želiezovce
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 190806
Dokumenty