Obsah

Detail faktúry č.: 932017
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    932017
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Položky: servisná činnosť program., 1.000000 ks, Suma položky 31.87 Eur,
  • Cena
    31,87 EUR
  • Dátum doručenia
    5.6.2017
  • Dátum splatnosti
    15.6.2017
  • Dátum úhrady
    13.7.2017
  • Dátum vystavenia
    1.6.2017
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    30.6.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Ing.Ondrej Csanda
  • IČO
    40617122
  • DIČ
  • Adresa
    Krajná 5, 94002 Nové Zámky
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 1919700296
Dokumenty