Obsah

Detail faktúry č.: 992020
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    992020
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    záloha za elektrickú energiu VO Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 132.32 Eur,
  • Cena
    132,32 EUR
  • Dátum doručenia
    9.6.2020
  • Dátum splatnosti
    16.6.2020
  • Dátum úhrady
    19.6.2020
  • Dátum vystavenia
    2.6.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    12.6.2020
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    ZE
  • IČO
    35823551
  • DIČ
  • Adresa
    Štefánikova trieda 45, 94952 Nitra
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
    Dodavatel - číslo faktúry: 7210860545
Dokumenty