Detail faktúry 232019

Zmluvy | Objednávky

Číslo faktúry:

232019

Popis plnenia:

vývoz kom. odpadu január 2019 Položky: vývoz kom.odp.január 2019, 1.000000 ks, Suma položky 366.07 Eur,

Cena:

366,07 EUR

Odberateľ:

obec

Dodávateľ:

MIKONA plus, s.r.o.

IČO: 34140913

Adresa: Železničná 39, 93701 Želiezovce

Dátum doručenia:

7. 2. 2019

Dátum splatnosti:

11. 2. 2019

Dátum úhrady:

20. 9. 2019

Dátum vystavenia:

28. 1. 2019

Dátum zverejnenia:

28. 3. 2019

Poznámka:

Dodavatel - číslo faktúry: 190033

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu: