Nyilvánosságra hozás napja | Számlaszám Teljesítés leírása |
Ár * | Szállító Megrendelő |
---|---|---|---|
16. 8. 2019 |
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 192.90 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky |
205,85 EUR |
DOXX Stravné lístky obec |
16. 8. 2019 |
Položky: poistné prívesu k traktoru, 1.000000 ks, Suma položky 27.58 Eur, |
27,58 EUR |
Komunálna Poisťovňa obec |
16. 8. 2019 |
Položky: poistné traktor, 1.000000 ks, Suma položky 43.95 Eur, |
43,95 EUR |
Komunálna Poisťovňa obec |
16. 8. 2019 |
Položky: všeob.mat. MTD malotraktor, 1.000000 ks, Suma položky 23.00 Eur, |
23,00 EUR |
Šesták Štefan, Ing. - LONATER obec |
16. 8. 2019 |
ubytovanie audítora Položky: ubytovanie audítora, 1.000000 ks, Suma položky 59.80 Eur, |
59,80 EUR |
J&M ALFYTOUR obec |
16. 8. 2019 |
spolufinancovanie projektu kompostéry + neoprávnené náklady projektu Položky: spolufinancovanie pr |
629,69 EUR |
Občianske združenie Ipeľ-Hont obec |
16. 8. 2019 |
poplatok za vedenie účtu cenných papierov ZVS Položky: poplatok za vedenie účtu CP, 1.000000 ks, Su |
54,00 EUR |
RM - S Market o.c.p obec |
16. 8. 2019 |
Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 81.97 Eur, |
81,97 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
16. 8. 2019 |
audítorské služby za rok 2018 Položky: audit rok 2018, 1.000000 ks, Suma položky 850.00 Eur, |
850,00 EUR |
Ing. Adamkovič Jozef obec |
16. 8. 2019 |
Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 100.20 Eur, |
100,20 EUR |
ZE 111 obec |
16. 8. 2019 |
Položky: č.d. 46, 1.000000 ks, Suma položky 109.30 Eur, |
109,30 EUR |
ZE 111 obec |
16. 8. 2019 |
Položky: pevná linka, 1.000000 ks, Suma položky 30.76 Eur, mobilný internet, 1.000000 ks, Suma pol |
50,75 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
16. 8. 2019 |
Položky: č.d. 86, 1.000000 ks, Suma položky 30.83 Eur, |
30,83 EUR |
ZE 111 obec |
16. 8. 2019 |
Položky: ZSE č.d.17, 1.000000 ks, Suma položky 148.90 Eur, ZSE č. 103, 1.000000 ks, Suma položky 3 |
306,05 EUR |
ZE 111 obec |
16. 8. 2019 |
vývoz komunálneho odpadu jún 2019 Položky: vývoz kom.odp.jún 2019, 1.000000 ks, Suma položky 300.20 |
300,20 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
16. 8. 2019 |
Položky: poplatok za uloženie KO jún 2019, 1.000000 ks, Suma položky 22.20 Eur, |
22,20 EUR |
MIKONA plus, s.r.o. obec |
16. 8. 2019 |
činnosť preventivára požiarnej ochrany Položky: činnosť preventivára, 1.000000 ks, Suma položky 33. |
33,20 EUR |
Ing. Mária Fabianová obec |
16. 8. 2019 |
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 571.20 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky |
587,48 EUR |
DOXX Stravné lístky obec |
16. 8. 2019 |
servisná činnosť IS KORWIN Položky: lservisná činnosť IS KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 31.62 Eu |
31,62 EUR |
Ing.Ondrej Csanda obec |
16. 8. 2019 |
odborný dohľad pri prevádzkovaní vodovodu Položky: odborný dohľad pri prev.vod., 1.000000 ks, Suma |
300,00 EUR |
WASPE s.r.o. obec |
16. 8. 2019 |
odobrný dohľad pri prevádzkovaní vodovodu Položky: odborný dohľad pri prev.vod., 1.000000 ks, Suma |
300,00 EUR |
WASPE s.r.o. obec |
16. 8. 2019 |
realizácia procesu verejného obstarávania - nákup techniky Položky: VO tried.zber kom.odpadu nákup |
200,00 EUR |
DENEBOLA obec |
16. 8. 2019 |
Položky: služby mobilnej siete, 1.000000 ks, Suma položky 0.54 Eur, |
0,54 EUR |
Slovak Telekom a.s. obec |
16. 8. 2019 |
Položky: ročný poplatok za použí.SW, 1.000000 ks, Suma položky 126.00 Eur, |
126,00 EUR |
Remek Nitra obec |
16. 8. 2019 |
Položky: č.d. 111, 1.000000 ks, Suma položky 128.35 Eur, |
128,35 EUR |
ZE 111 obec |
* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.